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《“金稅四期”智慧稅務(wù)背景下—美業(yè)如何規(guī)避財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)、用工風(fēng)險(xiǎn)與降本增效》

【課程背景】

當(dāng)前，中國(guó)財(cái)稅領(lǐng)域正在發(fā)生深度變革，各類(lèi)新政密集出臺(tái)，在“金稅四期”智慧稅務(wù)的大數(shù)據(jù)背景下，企業(yè)的納稅數(shù)據(jù)透明共享，而企業(yè)的每個(gè)投資、經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)都存在涉稅風(fēng)險(xiǎn)，稅務(wù)違規(guī)成本與風(fēng)險(xiǎn)逐年增大，隨著稅收法律法規(guī)的不斷完善和稅務(wù)監(jiān)管力度的加強(qiáng)，企業(yè)稅務(wù)合規(guī)意識(shí)逐漸提高，但仍存在一些嚴(yán)重問(wèn)題，如兩套賬、個(gè)人卡收款、公賬轉(zhuǎn)私、偷稅漏稅、虛開(kāi)發(fā)票、騙取出口退稅等。在未來(lái)“財(cái)稅合規(guī)”大趨勢(shì)下，需要企業(yè)老板和財(cái)務(wù)人員不斷提升財(cái)稅專(zhuān)業(yè)水平，及時(shí)把握政策變革的前沿動(dòng)向，從前端經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)始進(jìn)行涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理，突破固有思維，從容面對(duì)應(yīng)變挑戰(zhàn)，更快適應(yīng)政策與環(huán)境的變化，降低企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，合理合法進(jìn)行稅務(wù)籌劃，節(jié)稅增效，使企業(yè)更賺錢(qián)、更值錢(qián)、更長(zhǎng)壽。

本課程通過(guò)深入剖析大數(shù)據(jù)背景下我國(guó)最新財(cái)稅政策的規(guī)定，從當(dāng)前企業(yè)面臨的大環(huán)境，到近期出現(xiàn)的稽查大案進(jìn)行剖析 ，深入淺出地講解了當(dāng)前“金稅四期”智慧稅務(wù)、大數(shù)據(jù)與人工智能下的背景下，再以企業(yè)常見(jiàn)案例為背景，結(jié)合企業(yè)老板與財(cái)務(wù)人員常見(jiàn)的誤區(qū)與盲區(qū)，引導(dǎo)學(xué)員快速融入到企業(yè)具體涉稅業(yè)務(wù)的管控角色中，積極主動(dòng)規(guī)避稅收風(fēng)險(xiǎn)，合理合法進(jìn)行稅務(wù)籌劃，有效提升企業(yè)利潤(rùn)，保障企業(yè)可持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展！

【課程收益】

幫助美業(yè)從業(yè)者（包括美容院、美發(fā)店、美甲美睫店等經(jīng)營(yíng)者及管理人員）全面了解用工過(guò)程中存在的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，掌握有效的規(guī)避方法。

教授實(shí)用的降本增效策略與技巧，提升美業(yè)店鋪在人力成本管理和運(yùn)營(yíng)效率方面的水平，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

了解企業(yè)當(dāng)前所處的稅收環(huán)境與“金稅四期”智慧稅務(wù)系統(tǒng)的威力，充分認(rèn)識(shí)稅收環(huán)境的變化與發(fā)展趨勢(shì)。 

把握國(guó)家最新財(cái)稅政策，進(jìn)行常態(tài)化的管理與應(yīng)對(duì)，降低企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

掌握企業(yè)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中常見(jiàn)的納稅籌劃思路和方法，節(jié)稅增效。

【課程特色】

從解決問(wèn)題出發(fā)的方法和路徑，豐富的案例剖析和總結(jié)，利用提問(wèn)、討論、經(jīng)驗(yàn)分享等方法，現(xiàn)實(shí)問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)解決。以當(dāng)前企業(yè)日常涉稅案例為背景，結(jié)合最新稅收法規(guī)，課程落地、專(zhuān)業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)、深入淺出、通俗易懂、實(shí)務(wù)性強(qiáng)，能學(xué)以致用。

【課程對(duì)象】

企業(yè)的基層管理人員、中高層管理人員、股東、老板。

【課程時(shí)間】

 1-2天（6小時(shí)/天）

【課程大綱】

一、美業(yè)用工風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避

1. 法律法規(guī)基礎(chǔ)知識(shí)回顧

《勞動(dòng)法》《勞動(dòng)合同法》《社會(huì)保險(xiǎn)法》等相關(guān)重點(diǎn)法條解讀，明確與美業(yè)用工密切相關(guān)的法律規(guī)定。

勞動(dòng)糾紛案例分析，通過(guò)實(shí)際發(fā)生的案例，直觀展現(xiàn)違反法律法規(guī)帶來(lái)的后果。

2. 招聘入職環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

招聘信息發(fā)布規(guī)范

入職審查要點(diǎn)

勞動(dòng)合同簽訂注意事項(xiàng)

3. 用工管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)防范

工時(shí)與休假管理

工資與福利管理

福利政策

員工培訓(xùn)與競(jìng)業(yè)限制管理

勞動(dòng)紀(jì)律與規(guī)章制度管理

4. 離職環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制

員工主動(dòng)離職風(fēng)險(xiǎn)控制

用人單位辭退員工風(fēng)險(xiǎn)控制 

二、美業(yè)降本增效策略

1. 人力資源規(guī)劃與成本控制

美業(yè)店鋪人力需求預(yù)測(cè)

人力成本結(jié)構(gòu)分析與預(yù)算編制

剖析美業(yè)人力成本的構(gòu)成，找出可優(yōu)化控制的成本項(xiàng)目。

制定合理的人力成本預(yù)算，設(shè)定各成本項(xiàng)目的控制目標(biāo)，并根據(jù)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

2. 員工績(jī)效與激勵(lì)機(jī)制優(yōu)化

建立科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)估體系

多樣化激勵(lì)機(jī)制設(shè)計(jì)

除了傳統(tǒng)的工資提成激勵(lì)外，探索實(shí)施非物質(zhì)激勵(lì)措施，提升員工工作積極性和忠誠(chéng)度。

設(shè)計(jì)合理的獎(jiǎng)金制度，將員工個(gè)人業(yè)績(jī)與團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)、店鋪整體業(yè)績(jī)掛鉤，鼓勵(lì)員工協(xié)作，共同為店鋪創(chuàng)造效益。

3. 工作流程優(yōu)化與效率提升

美業(yè)服務(wù)流程再造

梳理從顧客預(yù)約、接待、服務(wù)提供到售后跟蹤的全流程，找出存在的繁瑣環(huán)節(jié)、等待時(shí)間過(guò)長(zhǎng)等問(wèn)題，進(jìn)行簡(jiǎn)化和優(yōu)化。

運(yùn)用服務(wù)藍(lán)圖等工具，明確各崗位在服務(wù)流程中的職責(zé)和協(xié)作關(guān)系，提高服務(wù)效率和質(zhì)量，減少顧客投訴。

內(nèi)部管理流程優(yōu)化

優(yōu)化采購(gòu)、庫(kù)存、財(cái)務(wù)管理等后臺(tái)支持流程，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高資金使用效率。

引入信息化管理系統(tǒng)（如美業(yè)門(mén)店管理軟件），實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享、自動(dòng)化辦公，提升管理效率和決策科學(xué)性。

4. 營(yíng)銷(xiāo)與客戶管理增效

精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)策略制定

利用社交媒體、線上線下渠道結(jié)合等方式，拓展客戶資源，降低獲客成本。

客戶關(guān)系管理與客戶價(jià)值提升

建立完善的客戶檔案，跟蹤客戶消費(fèi)行為和偏好，提供個(gè)性化的服務(wù)和產(chǎn)品推薦，提高客戶滿意度和忠誠(chéng)度。

通過(guò)客戶轉(zhuǎn)介紹、老客戶復(fù)購(gòu)等方式，增加客戶終身價(jià)值，實(shí)現(xiàn)低成本高效益的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

三、識(shí)時(shí)務(wù)者為俊杰：什么是稅務(wù)之“勢(shì)”？

1. 稅務(wù)新環(huán)境的六個(gè)趨勢(shì)

2. 共同富裕下的政治任務(wù)，勢(shì)在必行

3. 下一步稅制改革的重點(diǎn)，與高凈值人群密切相關(guān)

4. 經(jīng)濟(jì)下行壓力下，稅收承擔(dān)財(cái)政“補(bǔ)缺”重任

5. 智慧稅務(wù)時(shí)代到來(lái)，合規(guī)是大勢(shì)所趨

6. 金稅四期加速監(jiān)管形態(tài)和監(jiān)管能力質(zhì)變，企業(yè)財(cái)稅管控面臨巨大挑戰(zhàn)

四、什么是金稅工程？稅務(wù)的監(jiān)管手段有些？

1. 什么是金稅工程？

2. 如何理解“以數(shù)治稅”？

3. 金稅四期系統(tǒng)的特點(diǎn)與強(qiáng)大功能

4. 金稅系統(tǒng)監(jiān)管機(jī)制

“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”模式

“電子稅務(wù)局”系統(tǒng) 

“智慧稽查”系統(tǒng)

智能分析平臺(tái)——畫(huà)像功能

警稅合成作戰(zhàn)中心

預(yù)警指標(biāo)

5.監(jiān)管手段的實(shí)現(xiàn)方法 

打通各部門(mén)數(shù)據(jù)，各部門(mén)信息共享，聯(lián)網(wǎng)查稅

強(qiáng)化稅務(wù)管理，通報(bào)有關(guān)部門(mén)，采取懲戒措施

呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場(chǎng)討論

5.稅務(wù)如何運(yùn)用大數(shù)據(jù)進(jìn)行稅務(wù)評(píng)估、稅務(wù)檢查

五、稅收高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目有哪些？

1. 常見(jiàn)歷史遺留問(wèn)題有哪些？

虛假空殼公司、長(zhǎng)期零申報(bào)、公司注銷(xiāo)問(wèn)題、內(nèi)部往來(lái)和借款、增值稅專(zhuān)用發(fā)票用量異常、稅負(fù)率異常、虛開(kāi)發(fā)票、延遲收入確認(rèn)時(shí)間、異常申報(bào)、常虧不倒、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)異常、兩套賬、公轉(zhuǎn)私、股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉稅等。

2.涉稅共性問(wèn)題案例有哪些？

虛開(kāi)發(fā)票

個(gè)人卡收款

陰陽(yáng)合同

違規(guī)利用核定征收

家企混同

股權(quán)代持

3.稅務(wù)違規(guī)的代價(jià)

行政責(zé)任

刑事責(zé)任

六、在實(shí)務(wù)中如何做好納稅籌劃和管控稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

1. 納稅的三重境界：納稅籌劃與偷稅、避稅的區(qū)別及不同后果

2. 稅務(wù)籌劃三大前提：精通稅法 、精通業(yè)務(wù)、創(chuàng)新思維

3. 未來(lái)哪些行業(yè)會(huì)被重點(diǎn)關(guān)注？

4. 靈活用工平臺(tái)、稅收洼地、個(gè)體戶、自然人代開(kāi)暴雷風(fēng)險(xiǎn)

5. 老板高爆雷10大風(fēng)險(xiǎn)

七、稅務(wù)籌劃的方法與案例

1.股東性質(zhì)規(guī)劃                         

2. 利用企業(yè)性質(zhì)規(guī)劃               

3、供應(yīng)商選擇           

4. 業(yè)務(wù)拆分                              

5. 改變供應(yīng)鏈                        

6. 改變銷(xiāo)售環(huán)節(jié)

7. 改變交易方式和地點(diǎn)              

8. 改變經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)                   

9、轉(zhuǎn)移利潤(rùn)                       

10. 重組、合并與分立                

11.利用稅收優(yōu)惠政策          

12.稅收返還政策 

八、企業(yè)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避、如何進(jìn)行合規(guī)的籌劃？

1. 籌備階段，納稅人身份的選擇

2. 增值稅的納稅人、征稅范圍、稅率、計(jì)稅依據(jù)

采購(gòu)環(huán)節(jié)的增值稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與籌劃（采購(gòu)對(duì)象與進(jìn)項(xiàng)稅額）

銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的增值稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與籌劃（價(jià)外費(fèi)用、混合銷(xiāo)售、納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間）

3.企業(yè)所得稅的納稅人、稅率、征收方式、交稅依據(jù)

季度或月度預(yù)繳時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)與籌劃

不合規(guī)發(fā)票的種類(lèi)與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

無(wú)法取得發(fā)票、取得個(gè)人抬頭發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與籌劃

用足五年虧損彌補(bǔ)期進(jìn)行企業(yè)所得稅籌劃

匯算清繳時(shí)注意事項(xiàng)

4.個(gè)人所得稅的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與籌劃

股東個(gè)人借款的風(fēng)險(xiǎn)

高管薪酬的籌劃技巧

一次性年終獎(jiǎng)如何使用？

5.其他稅種的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與籌劃

印花稅的計(jì)稅原理、基礎(chǔ)知識(shí)、稅率規(guī)定

不需要貼印花稅的情形及操作誤區(qū)

注冊(cè)資本認(rèn)繳制下的印花稅如何申報(bào)？

房產(chǎn)稅的計(jì)算

房產(chǎn)稅稽查案例分析 

6.實(shí)務(wù)熱點(diǎn)案例剖析與演練

無(wú)償贈(zèng)送客戶禮品、買(mǎi)一送一在實(shí)務(wù)中的涉稅風(fēng)險(xiǎn)爭(zhēng)議與應(yīng)對(duì)

集團(tuán)內(nèi)資金拆借的利息問(wèn)題

三流一致的判斷及稅務(wù)處理技巧

走逃失聯(lián)發(fā)票的判斷與應(yīng)對(duì)

呈現(xiàn)方式：稅收法規(guī)+案例+現(xiàn)場(chǎng)討論+提問(wèn)+工具